Matias Nusberger

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  • Cumpleaños 21/05/1982

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  1. Osea que lo que me queres decir es que voy a tener que gastar si o si en el sistema en la nube para obtener esa caracteristica...??? no me conviene ni ahi $$$$ contratar ese servicio para el nivel que manejo hoy por hoy.- Hasta donde recuerdo no me es accesible.-
  2. La idea original seria... Yo realizo compras a 5 distribuidores que venden los mismos 150 productos pero... cada uno de ellos les pone su precio.- Al realizar la orden de compra que necesito hacerles... quiero ingresar solo CANTITADES de lo que necesito,, por ej 20 jabones lux, 50 pañuelos descartables, 48 pilas energizer.. etc etc etc... y que el sistema realice dos tareas: 1.- Elija del producto "jabon lux"; el MAS BARATO de las cinco listas de precios que tengo de los cinco proveedores... y 2.- Ya habiendo ingresado las cantidades de todos los productos que necesito comprar... El sistema ME AGRUPE AUTOMATICAMENTE cada producto de la orden de compra, ACORDE AL PROVEEDOR que lo tiene mas barato.- Sonara tedioso cargar precios de cinco proveedores distintos para los mismos productos... pero por ej... si me ahorro $4 en un producto porque bajo el precio en el proveedor al que no le estoy comprando... y voy a necesitar 100 unidades... MULTIPLIQUEN!!!!!!
  3. Hola nuevamente.- Aqui les dejo las capturas de pantalla.- Espero sea util.- Saludos Ticket Modo Edicion
  4. Buenas... Una consultilla... en mi formato de factura no me entran mas de 25 caracteres como maximo en el detalle del producto... Osea que los excedentes pasan a un renglon subsiguiente... Modifique el reporte en CRISTAL y le puse por linea hasta un maximo de 20, 30, 40, 50, y 60 caracteres como para probar y al campo "DETALLE" lo estire a lo largo de todo el comprobante (para que las letras tengan el espacio suficiente) y nada... por mas que sobre espacio, solo entran 25 caracteres por renglon y los que exceden se pasan al renglon siguiente... Como modifico eso? Saludos!
  5. Buenas... Una consultilla... en mi formato de factura no me entran mas de 25 caracteres como maximo en el detalle del producto... Osea que los excedentes pasan a un renglon subsiguiente... Modifique el reporte en CRISTAL y le puse por linea hasta un maximo de 20, 30, 40, 50, y 60 caracteres como para probar y al campo "DETALLE" lo estire a lo largo de todo el comprobante (para que las letras tengan el espacio suficiente) y nada... por mas que sobre espacio, solo entran 25 caracteres por renglon y los que exceden se pasan al renglon siguiente... Como modifico eso? Saludos!
  6. Buenas.- No puedo predeterminar como condicion de venta, la cuenta corriente ya que no se encuentra dicha opcion dentro del menu desplegable en el apartado, configuracion de la aplicacion.- Saludos!
  7. Gente.- quiero hacer un aporte que a lo mejor les puede ser util.- Buscando me di con un soft que implemente en mi compu y me dio muy buenos resultados por lo que ahora ya no tengo los cuelgues de stockbase (hasta ahora)... Se llama Dllsuite.- Resumiendo: corrige archivos dañados del sistema operativo, windows 7 64 bits, en mi caso.- Es una herramienta muy util al igual que Tuneup Utilities! Saludos!
  8. Buenas! tratando el mismo tema de las utilidades... NO se como "leer" y/o "interpretar"; por lo que se me produce confucion entre los reportes; ya que no entiendo la logica de los resultados que me arrojan porque son todos diferentes (numericamente hablando)! Los reportes son los siguientes: 1.- Ranking de ventas por fechas. 2.- Reporte de caja periodica 3.- Explorador de comprobantes emitidos (facturas) Como hago para leer correctamente lo que me indica cada uno... ¿Para que sirven, que saco en limpio? Gracias!
  9. Tomando como ejemplo el que se expresa en el video... "Gestion de kits o combos....." Si el producto kit es: 1 puerta Esta puerta esta compuesta por productos standar: 1.- tornillos 2.- Maderas 3.- Bisagras 4.- Cola (pegamento) 5.- Lija 6.- pintura 7.- etc Tons, si yo vendo puertas, no voy a ponerme a fabricar la puerta recien cuando tenga un cliente que quiera esa puerta... Osea, fabrico puertas hasta donde me da el cuero $$$. Por lo que ahora paso a tener un stock de puertas terminadas.- Pregunta ¿Donde asiento en el sistema la cantidad de puertas fabricadas, que tengo en existencia; si no puedo contabilizar dicha cantidad? (dado que no puedo acceder a la funcion de "Existencias (cantidad actual)" dentro del producto kit denominado "puerta".- Esta es mi gran duda.- Espero se entienda.- Cha gracias!
  10. Estuve viendo la posibilidad de hacerlo de esa manera pero no da. Me di con lo siguiente: 1.- El formato Remito hasta donde yo puedo llegar a saber, me lo imprime sin algunos valores pese a que el formato es exactamente el mismo que uso para FACTURA, y en factura funciona al 100%. Estan todos los parametros configurados de manera identica, asi que no me puedo poner a ver porque me lo hace asi. El punto es que no le va a servir al cliente porque le faltan datos.- 2.- Lo que busco es tener una lista de las cuentas de los clientes que me deben, para asi poder imputar pagos desde esa lista y no CLIENTE POR CLIENTE. Por ende si no se puede hacer asi, estoy en al misma situacion. Tengo que ahorrar pasos para llegar a lo que quiero. O sea, emitir remito y pasarlo luego a factura, me llevaria mas tiempo. Si existe alguna otra manera para hacerlo como consulte al principio. "lista de todos los cliente que me deben para desde esa lista imputarles los pagos"....... Hacemelo saber!!!! Si no no hay drama, pa la proxima version!!!! Saludos!
  11. Hola Susana. Creo que cai en al cuenta de que la formula que estas intentando terminar era la que yo te encargue por mail... soy matt_3.... etc etc... Ya logre terminarla y la postie mas arriba... Seria asi la base: Round(xxx, - - -)Donde "xxx" es el numero que te tira tu formula, es decir que ahi pones la formula completa que desarrollaste, lo separas con una COMA y en lugar de "- - -" pones la cantidad de decimales que queres que tenga dicho numero. osea, si pones un 0 (cero) el numero va a quedar entero. Si pones el numero 1(uno) va a tener un solo decimal, si pones el numero 2 (dos) te tira dos decimales y asi sucesivamente. Posteo de nuevo la formula completa, de como debe ir terminada: Round(((Val(Rptcomp.Plu)) - (Val (Rptcomp.Plu) * (Val(Rptcomp.Descuento) / 100))),2)
  12. Buenas... Consulta rapida... Me fije en todos los temas tratados dentro de Cuentas Corrientes en el foro pero noe ncontre lo que buscaba... (a lo mejor me lo pase de largo...) La pregunta es: Yo vendo mercaderia a comercios. Me ahcen el pedido, lo armo y por ultimo se los entrego en su local... Ahi es cuendo mi cliente me dice... Te Pago todo, o te pago una parte, o te pago otro dia.... Por eso a mis facturas las emito TODAS SIN EXCEPCION EN CUENTA CORRIENTE. El problema esta en cargar los pagos... hasta ahora lo que hago es ir al EXPLORADOR DE CUENTAS CORRIENTES, ELEGIR CLIENTE, IMPUTA PAGO, CERRAR CLIENTE y PASAR AL PROXIMO... No hay alguna manera de Tener en pantalla un listado completo de todas las facturas que emiti en cta corriente cosa de ir eligiendo desde alli para imputar los pagos, en vez de tener que ir cliente por cliente? Muchas Gracias!